关于进一步完善陕西省气象部门内部控制制度的通知

各设区市气象局，杨凌气象局，省局各直属单位、省局办公室：

为贯彻落实中央巡视中国气象局党组反馈意见整改任务，同题共答，以问题为导向，分析内控制度建设和监督管理工作中存在的薄弱环节，细化岗位职责，压实监管责任，强化责任担当，进一步完善内部控制制度。现将有关事项通知如下：

一、按照《气象部门内部控制基本指引》（气计函〔2016〕192号）要求，全面梳理本单位现有的内部控制制度，找出内部控制制度建设的薄弱环节，制定制度废立改计划。

二、按照计财司《关于进一步完善工程建设和政府采购相关制度的通知》（气计函〔2020〕200号）要求，细化重大项目、大额资金集体决策机制，增强制度的可操作性。

三、根据内部控制制度梳理情况，形成本单位内部控制制度情况报告（含附件1、2）于11月10日前报送计财处。

附件：1.附件1内部控制制度清单

2.附件2内部控制制度情况报告参考模板

陕西省气象局计划财务处

2020年11月4日