延安市气象灾害应急指挥部办公室
2022年部门预算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（延安市气象灾害应急指挥部办公室2022年部门综合预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、负责编制延安气象灾害防御体系建设规划和年度计划并组织实施。
2、负责组织管理全市雷电预警防护减灾工作；负责指导、管理全市防雷电装置检测、设计、施工和竣工验收等工作。
3、制定人工影响天气作业方案，指导和组织实施防雹、增雨、防霜等人工影响天气作业。
4、负责突发公共事件气象保障和灾害、突发事件预警信息发布工作。
5、负责市委、市政府和市气象灾害应急指挥部有关决策部署的协调落实工作。
6、承办市政府交办的其它事项。
（二）机构设置
延安市气象灾害应急指挥部办公室，县级建制，编制12人，下设防灾管理科、雷电防护科、人工影响天气管理中心、突发公共事件预警信息中心4个内设机构。
二、2022年部门工作任务
（一）为了贯彻落实陕政办发〔2013〕72号文件精神，建成“3336”气象防灾减灾体系构架，真正形成“政府统一领导、部门协作配合、全社会共同参与”的防灾减灾新机制。2021年完善部门内部适应防灾减灾工作的管理新机制。同时认真夯实乡镇和新型社区防灾减灾责任，明确领导和责任人、理顺管理机制和应急指挥机制，全面开展应急准备认证，全面完成重点乡镇和新型社区工作站建设任务，做到信息通畅、指挥得力、预案详实、效果明显。
（二）各县区每年要根据情况变化及时明确村庄气象信息员，定期开展防灾减灾相关知识和技能培训，提高信息员广泛宣传普及气象防灾减灾知识、及时传递气象灾害预警信息、组织群众防灾避险的能力。学校、医院、车站等公共场所也要明确气象灾害应急联系人。
（三）加快建设气象灾害监测预警、信息发布、应急处置三套业务系统。完善气象灾害监测预警系统建设；推进气象信息发布系统建设建设灾害应急指挥系统。
（四）着实提高气象为农服务能力。完善人工增雨防雹作业体系；积极谋划果业气象服务、蔬菜气象服务等体系建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 |
2022年纳入本部门预算编制的二级预算单位与2021年一致。
四、部门人员情况说明
截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入165.81万元，其中一般公共预算拨款收入148.81万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转收入17万元，2022年本部门预算收入较上年减少21.08万元，主要原因是2022年预算中不包含2021年的目标责任考核奖金。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入165.81万元，其中一般公共预算拨款收入148.81万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转收入17万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少21.08万元，主要原因是2022年预算中不包含2021年的目标责任考核奖金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出148.81万元，较上年减少38.08万元，主要原因是2022年预算中不包含2021年的目标责任考核奖金。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出148.81万元，其中：
（1）气象机构（2200504）129.58万元，较上年减少41.45万元，原因是2022年预算中不包含2021年的目标责任考核奖金；
（2）机关及事业单位养老保险缴费支出（2080505）12.82万元，较上年增加0.94万元，原因是通过调资养老保险基数增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.41万元，较上年增加2.43万元，原因是通过调资职业年金基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出148.81万元，其中：
工资福利支出（301）130.1万元，较上年减少38.18万元，原因是2022年预算中不包含2021年的目标责任考核奖金；
商品和服务支出（302）18.71万元，较上年增加0.1万元，原因是公用经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出148.81万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）148.81万元，较上年减少21.08万元，主要原因是2022年预算中不包含2021年的目标责任考核奖金。
4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出17万元编入2022年部门综合预算执行，较上年增加17万元，原因是将2021年度结转资金纳入本年预算。
（1）按功能支出分类：
其他应急管理支出（2240199）17万元，较上年增加17万元，原因是将2021年度结转资金纳入本年预算；
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）17万元，较上年增加17万元，原因是将2021年度结转资金纳入本年预算；
（3）按政府预算支出经济分类：
对事业单位经常性补助（505）17万元，较上年增加17万元，原因是将2021年度结转资金纳入本年预算。
（四）政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2.上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2、本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务接待费费0万元，较上年没有变化，主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化，主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年没有变化，主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年没有变化，主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年没有变化，主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款148.81万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）49.7万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年减少9.11万元，主要原因是本部门为事业单位，没有机关运行经费。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表