为规范我局内部控制管理，健全内部控制机制，组建内部控制机构，保障我局各项内部控制建设工作顺利开展，经研究，决定成立内部控制领导小组和内部控制工作小组，具体人员组成及职能职责规定如下：
一、内部控制领导小组及分工
组长：李德
成员：张立波、冯振超
领导小组主要职责为：确立内部控制政策，审定重大风险和重要业务管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施；完善内部控制工作具体方案，按规定落实内部控制工作；定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施；加强内部控制工作的监督指导。
领导小组组长负总责。领导小组各成员根据分管工作，落实、督促、完善内部控制工作，并根据各自职责提出、推进、落实好本部门的内部控制工作。
二、内部控制工作小组及分工
成立内部控制工作小组作为我单位的内部控制主管部门。其组成人员如下：
组 长：张立波
成 员：冯振超、韩亚楠、梁雪
内部控制工作小组负责日常内部控制工作包括起草工作方案、建立健全规章制度、督查管理和总结等工作。
特此通知。